Os pagamentos confirmados pelas adquirentes estão disponíveis no recurso Requisição de pagamentos conciliadas por data e filial.. Através do parâmetro ID é possível realizar a baixa dos lançamentos no ERP/sistema do cliente.
ID
Este parâmetro, também conhecido como chave, deve ser enviado pelo cliente na importação da venda. Caso tenha dúvidas, consulte Validando importação de vendas
Exemplos:
{
"meta":{},
"results":[
{
"id": "CONCIL#01", // Chave do cliente para baixa
"pfj": "CONCIL.1.1",
"branch": "CONCIL_SP",
"merchant": "9999999",
"installmentIndex": 1,
"installmentCount": 1,
"installmentAmount": 2728.9,
"installmentNetAmount": 2678.42,
"grossAmount": 2728.9,
"netAmount": 2678.42,
"acquirerId": "2",
"brandId": "2",
"productId": "1",
"nsu": "11111111",
"authorization": "123456",
"paymentDate": "20201230",
"administrationFee": 1.85,
"status": "CONCILIADO", // Conciliação entre PREVISÃO e PAGAMENTO da adquirente
"invoice": "",
"advanceCode": "",
"advanceFeeAmount": 0.0,
"bankCode": "341",
"bankAgency": "8111",
"bankAccount": "0000031111",
"tid": "",
"terminal": "TM111",
"captureChannel": "POS",
"saleDate": "20201228",
"cardNumber": "121140******2511",
"classification": "pagamento de vendas",
"transactionType": "PAGAMENTO",
"discount": 50.48,
"markupAmount": 0.0,
"schemeFeeAmount": 0.0,
"interchangeAmount": 0.0,
"chargeAmount": 0.0
"uniqueId":"xxxxx"
"saleReconciliationStatus: "CONCILIADO/PENDENTE"
}
]
}
Pagamentos conciliados sem ID
Além da conciliação da venda entre cliente e adquirente, também conciliamos a previsão e a confirmação de pagamento da adquirente, então nesses casos não é possível devolver o id do lançamento porque ainda estamos aguardando a conciliação da venda.
É possível identificar pelo campo "saleReconciliationStatus" se a venda foi conciliada.